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广西壮族自治区农垦局2015年部门决算

发布日期: 2021-11-20

 

目    录

第一部分:自治区农垦局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:自治区农垦局2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:自治区农垦局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:自治区农垦局概况

一、主要职能

1.农垦局职能

⑴贯彻执行中央和自治区党委、自治区人民政府有关农垦的方针、政策、法规,负责垦区内国有土地的安全与完整,负责垦区内国有资产的保值增值工作。根据自治区政府委托,转发中央及自治区人民政府法律法规和规范性文件,并依法组织和实行监督。

⑵研究拟定发展广西农垦经济的方针、政策,制定中长期经济发展规划、年度发展计划和农垦管区内的项目审批工作。

⑶检查、协调、预测和汇总年度生产、财务、统计、审计及固定资产投资计划执行情况,负责广西农垦企业利用外资、引进技术项目的审查、呈报、对外洽谈、签约、合作项目的国内配套资金的筹措,以及农垦外事接待工作。

⑷负责编制垦区内土地利用和开发整理等专项规划,以及农场土地利用规划,成立农垦土地储备中心,履行好土地管理的各项职能。

⑸配合政府做好所属企事业单位社会稳定工作,如:土地纠纷、社会保障、职工上访、企业办社会等造成不安定因素的调处,维护国有土地的安全与完整。

⑹制定垦区农产品商品基地、良种繁育基地、高新示范园区及农业机械化发展措施,指导农垦农业产业化和社会化服务体系的建设。

⑺管理指导农垦系统内群众团体和民间组织的工作。

2.广西职业技术学院职能

⑴贯彻执行党和国家教育方针、政策,把高等职业教育事业办好。

⑵以高职学历教育(专科)为主,积极地开展成人学历教育、远程教育、在职人员继续教育、职业资格证书教育和各类短期培训,深化改革,提高质量,办出特色。

⑶努力适应社会发展需要,抓好教学改革,注重高职教育特点,培养技术应用型人才。

⑷重视全面素质和职业综合能力的培养,为社会输送有用人才。

3.区农垦社会保险事业中心职能

⑴贯彻落实党和国家关于社会保险工作的方针、政策、法律和法规。

⑵负责垦区从业人员的养老、工伤、失业保险基金的核定、征集和管理工作,按时足额发放养老金。

⑶负责职工调入调出的基金结算和转移工作。

⑷负责对各参保单位的缴费基数进行稽核,例行对供养人员的供养条件进行检查。

⑸负责垦区企业职工退休待遇审批和离退休人员调整待遇的审批工作。

⑹负责垦区职工和离退休人员死亡丧葬费和遗属生活困难补助费的审批和资金拨付管理。

⑺及时准确地为缴费单位和参保职工建立缴费记录,做到数字准确、完整又便于查阅。

⑻负责对有关社会保险方面的来信来访的接待处理工作。

⑼负责垦区各单位劳资人员的业务培训工作。

⑽负责垦区86个企业单位社会保险业务计算机系统的维护

升级工作。

二、部门决算单位构成

自治区农垦局2015年部门预算组成单位目录

一级单位二级单位编码备注
区农垦局505
区农垦局本局505001
广西职业技术学院505002
广西农垦干校505003已合并到广西职业技术学院
区农垦社会保险事业中心505004
区农垦局机关服务中心505005暂无预算内容
广西农垦教研室505006已合并到广西职业技术学院

第二部分:自治区农垦局 2015年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“xx(厅、局、办)没有xx收入,也没有xx安排的支出,故本表无数据”。

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入支    出
项目决算数项目决算数
一、财政拨款184545.98一、一般公共服务支出 337.12
 其中:政府性基金预算财政拨款101143.38二、外交支出
二、上级补助收入 1561.66三、国防支出
三、事业收入 9804.00四、公共安全支出
四、其他收入 1155.27五、教育支出23410.55
六、科学技术支出 610.00
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 2435.64
九、医疗卫生与计划生育支出 259.93
十、节能环保支出560.00
十一、城乡社区支出100643.33
十二、农林水支出51452.80
十三、交通运输支出13132.00
十四、资源勘探信息等支出1000.00
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出279.10
十九、住房保障支出4318.68
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计197066.91本年支出合计198439.19 
 用事业基金弥补收支差额结余分配
 上年结转 2817.66年末结转与结余 1445.38
收入总计199884.57支出总计199884.57

表二:收入决算表

单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
科目编码科目名称
栏次1234567
合计197,066.91184,545.981,561.669,804.001,155.27
201一般公共服务支出337.12337.12
20110人力资源事务131.12131.12
2011099  其他人事事务支出131.12131.12
20125港澳台侨事务206.00206.00
2012506  华侨事务206.00206.00
205教育支出21,975.9710,755.721,031.719,034.201,154.34
20502普通教育338.86338.86
2050205  高等教育318.86318.86
2050299  其他普通教育支出20.0020.00
20503职业教育21,637.1110,416.861,031.719,034.201,154.34
2050302  中专教育31.0031.00
2050305  高等职业教育21,606.1110,385.861,031.719,034.201,154.34
206科学技术支出608.00608.00
20603应用研究220.00220.00
2060302  社会公益研究220.00220.00
20699其他科学技术支出388.00388.00
2069999  其他科学技术支出388.00388.00
208社会保障和就业支出2,435.642,434.840.80
20805行政事业单位离退休718.00717.200.80
2080501  归口管理的行政单位离退休718.00717.200.80
20808抚恤111.30111.30
2080801  死亡抚恤103.30103.30
2080899  其他优抚支出8.008.00
20822大中型水库移民后期扶持基金支出500.00500.00
2082202  基础设施建设和经济发展500.00500.00
20899其他社会保障和就业支出1,106.341,106.34
2089901  其他社会保障和就业支出1,106.341,106.34
210医疗卫生与计划生育支出261.1771.244.09185.84
21005医疗保障261.1771.244.09185.84
2100501  行政单位医疗6.076.07
2100502  事业单位医疗255.1065.174.09185.84
211节能环保支出560.00560.00
21104自然生态保护60.0060.00
2110401  生态保护60.0060.00
21111污染减排500.00500.00
2111103  减排专项支出500.00500.00
212城乡社区支出100,643.38100,643.38
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出91,794.1191,794.11
2120801  征地和拆迁补偿支出19,314.5919,314.59
2120802  土地开发支出18,318.4118,318.41
2120803  城市建设支出37,200.0037,200.00
2120813  保障性住房租金补贴11,000.0011,000.00
2120899  其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出5,961.105,961.10
21212新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出8,849.278,849.27
2121203  土地整理支出8,849.278,849.27
213农林水支出51,513.4250,992.68520.620.12
21301农业50,293.4249,772.68520.620.12
2130102  一般行政管理事务
2130104  事业运行143.9295.1748.620.12
2130105  农垦运行13,958.4813,958.48
2130106  科技转化与推广服务2,997.722,817.72180.00
2130108  病虫害控制509.00474.0035.00
2130109  农产品质量安全180.0030.00150.00
2130110  执法监管25.0025.00
2130111  统计监测与信息服务12.0012.00
2130112  农业行业业务管理20.0020.00
2130114  对外交流与合作50.0050.00
2130122  农业生产资料与技术补贴1,955.311,955.31
2130126  农村公益事业6,451.906,451.90
2130142  农村道路建设4,676.104,676.10
2130199  其他农业支出19,314.0019,314.00
21305扶贫1,120.001,120.00
2130504  农村基础设施建设160.00160.00
2130505  生产发展960.00960.00
21399其他农林水支出100.00100.00
2139999  其他农林水支出100.00100.00
214交通运输支出13,132.0013,132.00
21406车辆购置税支出13,132.0013,132.00
2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出13,132.0013,132.00
215资源勘探信息等支出1,000.001,000.00
21599其他资源勘探电力信息等支出1,000.001,000.00
2159999  其他资源勘探电力信息等支出1,000.001,000.00
220国土海洋气象等支出279.10279.10
22001国土资源事务279.10279.10
2200105  土地资源调查279.10279.10
221住房保障支出4,321.113,731.915.24583.96
22101保障性安居工程支出3,622.403,622.40
2210103  棚户区改造2,708.402,708.40
2210199  其他保障性安居工程支出914.00914.00
22102住房改革支出698.71109.515.24583.96
2210201  住房公积金698.71109.515.24583.96
2210203  购房补贴

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
科目编码科目名称
栏次123456
合计198,439.196,705.52191,733.67
201一般公共服务支出337.12337.12
20110人力资源事务131.12131.12
2011099  其他人事事务支出131.12131.12
20125港澳台侨事务206.00206.00
2012506  华侨事务206.00206.00
205教育支出23,410.555,490.9017,919.65
20502普通教育308.86308.86
2050205  高等教育288.86288.86
2050299  其他普通教育支出20.0020.00
20503职业教育23,101.695,490.9017,610.79
2050302  中专教育31.0031.00
2050305  高等职业教育23,034.685,490.9017,543.79
2050399  其他职业教育支出36.0036.00
206科学技术支出610.00610.00
20603应用研究220.00220.00
2060302  社会公益研究220.00220.00
20699其他科学技术支出390.00390.00
2069999  其他科学技术支出390.00390.00
208社会保障和就业支出2,435.64780.141,655.50
20805行政事业单位离退休718.00718.00
2080501  归口管理的行政单位离退休718.00718.00
20808抚恤111.3062.1349.16
2080801  死亡抚恤103.3054.1349.16
2080899  其他优抚支出8.008.00
20822大中型水库移民后期扶持基金支出500.00500.00
2082202  基础设施建设和经济发展500.00500.00
20899其他社会保障和就业支出1,106.341,106.34
2089901  其他社会保障和就业支出1,106.341,106.34
210医疗卫生与计划生育支出259.9374.09185.84
21005医疗保障259.9374.09185.84
2100501  行政单位医疗6.076.07
2100502  事业单位医疗253.8668.02185.84
211节能环保支出560.00560.00
21104自然生态保护60.0060.00
2110401  生态保护60.0060.00
21111污染减排500.00500.00
2111103  减排专项支出500.00500.00
212城乡社区支出100,643.38100,643.38
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出91,794.1191,794.11
2120801  征地和拆迁补偿支出19,314.5919,314.59
2120802  土地开发支出18,318.4118,318.41
2120803  城市建设支出37,200.0037,200.00
2120813  保障性住房租金补贴11,000.0011,000.00
2120899  其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出5,961.105,961.10
21212新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出8,849.278,849.27
2121203  土地整理支出8,849.278,849.27
213农林水支出51,452.80248.0851,204.72
21301农业50,232.80248.0849,984.72
2130102  一般行政管理事务
2130104  事业运行122.9887.0835.90
2130105  农垦运行13,959.10161.0013,798.10
2130106  科技转化与推广服务3,027.723,027.72
2130108  病虫害控制509.00509.00
2130109  农产品质量安全180.00180.00
2130110  执法监管17.5917.59
2130111  统计监测与信息服务9.029.02
2130112  农业行业业务管理10.0810.08
2130122  农业生产资料与技术补贴1,955.311,955.31
2130126  农村公益事业6,451.906,451.90
2130142  农村道路建设4,676.104,676.10
2130199  其他农业支出19,314.0019,314.00
21305扶贫1,120.001,120.00
2130504  农村基础设施建设160.00160.00
2130505  生产发展960.00960.00
21399其他农林水支出100.00100.00
2139999  其他农林水支出100.00100.00
214交通运输支出13,132.0013,132.00
21406车辆购置税支出13,132.0013,132.00
2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出13,132.0013,132.00
215资源勘探信息等支出1,000.001,000.00
21599其他资源勘探电力信息等支出1,000.001,000.00
2159999  其他资源勘探电力信息等支出1,000.001,000.00
220国土海洋气象等支出279.10279.10
22001国土资源事务279.10279.10
2200105  土地资源调查279.10279.10
221住房保障支出4,318.68112.324,206.36
22101保障性安居工程支出3,622.403,622.40
2210103  棚户区改造2,708.402,708.40
2210199  其他保障性安居工程支出914.00914.00
22102住房改革支出696.28112.32583.96
2210201  住房公积金696.28112.32583.96
2210203  购房补贴

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入支 出
项    目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次1栏 次234
一、一般公共预算财政拨款183,402.60一、一般公共服务支出31337.12337.12
二、政府性基金预算财政拨款2101,143.38二、外交支出32
3三、国防支出33
4四、公共安全支出34
5五、教育支出3512,190.2912,190.29
6六、科学技术支出36610.00610.00
7七、文化体育与传媒支出37
8八、社会保障和就业支出382,434.841,934.84500.00
9九、医疗卫生与计划生育支出3971.2471.24
10十、节能环保支出40560.00560.00
11十一、城乡社区支出41100,643.38100,643.38
12十二、农林水支出4251,023.3051,023.30
13十三、交通运输支出4313,132.0013,132.00
14十四、资源勘探信息等支出441,000.001,000.00
15十五、商业服务业等支出45
16十六、金融支出46
17十七、援助其他地区支出47
18十八、国土海洋气象等支出48279.10279.10
19十九、住房保障支出493,731.913,731.91
20二十、粮油物资储备支出50
21二十一、其他支出51
22二十二、债务还本支出52
23二十三、债务付息支出53
本年收入合计24184,545.98本年支出合计77186,013.1884,869.80101,143.38
2578
年初财政拨款结转和结余262,796.25年末财政拨款结转和结余791,329.051,329.05
一、一般公共预算财政拨款272,796.25    基本支出结转8013.0913.09
二、政府性基金预算财政拨款28    项目支出结转和结余811,315.961,315.96
2982
总计30187,342.23总计83187,342.2386,198.85101,143.38

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称
栏次123
合计84,869.804,525.9580,343.85
201一般公共服务支出337.12337.12
20110人力资源事务131.12131.12
2011099  其他人事事务支出131.12131.12
20125港澳台侨事务206.00206.00
2012506  华侨事务206.00206.00
205教育支出12,190.293,345.598,844.70
20502普通教育308.86308.86
2050205  高等教育288.86288.86
2050299  其他普通教育支出20.0020.00
20503职业教育11,881.433,345.598,535.84
2050302  中专教育31.0031.00
2050305  高等职业教育11,814.433,345.598,468.84
2050399  其他职业教育支出36.0036.00
206科学技术支出610.00610.00
20603应用研究220.00220.00
2060302  社会公益研究220.00220.00
20699其他科学技术支出390.00390.00
2069999  其他科学技术支出390.00390.00
208社会保障和就业支出1,934.84779.341,155.50
20805行政事业单位离退休717.20717.20
2080501  归口管理的行政单位离退休717.20717.20
20808抚恤111.3062.1349.16
2080801  死亡抚恤103.3054.1349.16
2080899  其他优抚支出8.008.00
20899其他社会保障和就业支出1,106.341,106.34
2089901  其他社会保障和就业支出1,106.341,106.34
210医疗卫生与计划生育支出71.2471.24
21005医疗保障71.2471.24
2100501  行政单位医疗6.076.07
2100502  事业单位医疗65.1765.17
211节能环保支出560.00560.00
21104自然生态保护60.0060.00
2110401  生态保护60.0060.00
21111污染减排500.00500.00
2111103  减排专项支出500.00500.00
213农林水支出51,023.30220.2750,803.03
21301农业49,803.30220.2749,583.03
2130102  一般行政管理事务
2130104  事业运行95.1759.2735.90
2130105  农垦运行13,959.10161.0013,798.10
2130106  科技转化与推广服务2,847.722,847.72
2130108  病虫害控制474.00474.00
2130109  农产品质量安全30.0030.00
2130110  执法监管
2130111  统计监测与信息服务
2130112  农业行业业务管理
2130122  农业生产资料与技术补贴1,955.311,955.31
2130126  农村公益事业6,451.906,451.90
2130142  农村道路建设4,676.104,676.10
2130199  其他农业支出19,314.0019,314.00
21305扶贫1,120.001,120.00
2130504  农村基础设施建设160.00160.00
2130505  生产发展960.00960.00
21399其他农林水支出100.00100.00
2139999  其他农林水支出100.00100.00
214交通运输支出13,132.0013,132.00
21406车辆购置税支出13,132.0013,132.00
2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出13,132.0013,132.00
215资源勘探信息等支出1,000.001,000.00
21599其他资源勘探电力信息等支出1,000.001,000.00
2159999  其他资源勘探电力信息等支出1,000.001,000.00
220国土海洋气象等支出279.10279.10
22001国土资源事务279.10279.10
2200105  土地资源调查279.10279.10
221住房保障支出3,731.91109.513,622.40
22101保障性安居工程支出3,622.403,622.40
2210103  棚户区改造2,708.402,708.40
2210199  其他保障性安居工程支出914.00914.00
22102住房改革支出109.51109.51
2210201  住房公积金109.51109.51
2210203  购房补贴

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费
栏次123
合计4525.953366.391159.56
工资福利支出1935.341935.34
  基本工资1768.091768.09
  津贴补贴59.1659.16
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